出差管理办法

1.0目的：

为了加强出差管理，对出差计划、过程控制等出差相关事宜进行规范性要求，明确差旅费用标准，特制定本办法。

2.0适用范围：

本办法适用于公司全体员工。

3.0职责：

3.1行政管理部负责订定出差的管理制度及相应的补贴标准。

3.2各单位负责依照出差管理办法制度实施。

4.0定义：

4.1出差：是指因临时处理公务离开工作常驻地1个工作日以上。

4.2高级技术人员：指公司首席设计师、首席培训师、首席造型师。

5.0管理办法

5.1出差申请与审批

5.1.1员工出差至少提前一天填写《出差申请单》（附件三），明确出差的目的和内容，注明出差日程、职务代理人（须经代理人确认）、预计差旅费用、搭乘交通工具等，并提交权限人员逐级审批。

5.1.2经理级（含）以上人员出差一天或以上须签署《授权书》（详见《组织与分层负责管理规定》），交行政管理部发布。

5.1.3出差审批权限：

员工类别	最终审批人
总部职员	经理级以下	中心总监
经理级2天（含）以下	中心总监
经理级（含）以上人员出差超过2天	总经理
销售人员	区域经理/督导/导师	辖区内	省级经理
辖区外	首席代表
省级经理	辖区内	首席代表
辖区外	销售总监
首席代表	辖区内	销售总监
辖区外	总经理
所有员工境外（港、澳、台及国外）	总经理

5.1.4、总部员工出差前应将审批后《出差申请单》复印件交人事部前台备案，以备记录考勤。

5.1.5出差途中因业务需要或其他不可抗拒的事由需要延期时，最迟于原定出差期满的前一天向审批人说明原由并获批，回常驻场所后补办差异的出差申请。

5.1.6出差需费用借支的依据差旅标准及财务相关权限进行审批。

5.2.出差总结及评估

5.2.1指定有专案任务出差或出差3天（含）以上人员，出差期满后3个工作日内应向部门负责人汇报出差计划完成情况，并提交《出差总结报告》（附件四）。

5.2.2出差审批人应对出差人员的出差任务、计划达成、工作效率、费用使用等在《出差总结报告》作出评估，如果出差效果评价为1或2的，差旅及补贴减半。

5.3大区或驻外人员出差

5.3.1各人员提报周工作计划的同时，须提报书面的周出差计划，明细到每天的出差行程安排，并须直接上级审核，大区首席代表审批。

5.3.2各大区人员（首席代表以下）出差报告方式为每日口头报告，每周书面报告。

5.3.3各大区首席代表出差计划及报告，按当次出差的总行程进行计划及报告，出差审批权限人为销售中心总监。

5.4差旅费用及报销

5.4.1公司员工出差，可享受交通费用、住宿费用、伙食补助、市内交通补助等差旅费用报销，按不同岗位及不同城市类别标准执行。城市类别分别为：

城市类别规定仅限于该城市市区，市区外的区域视为下一类，如广州市市区为第一类，广州市市区外的所辖区域（如番禺区）视为第二类，以此类推，直至最后一类。

第一类：直辖市、GDP大于5000亿且市区人口大于800万的城市；

北京、天津、沈阳、大连、重庆、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、宁波、温州；

第二类：其他副省级城市、经济特区城市、省会、苏锡二市；

石家庄、长春、呼和浩特、哈尔滨、济南、三亚、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、南宁、贵阳、昆明、成都、西安、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐；

第三类：14沿海开放城市之一、经济发达且收入高的城市；

唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、镇江、常州、嘉兴、金华、绍兴、台州、泉州、东莞、惠州、佛山、中山、江门、湛江、北海、桂林；

第四类：上述以外的其他城市。

5.4.2各类差旅费用参考附件《员工差旅费用限额标准》执行，差旅费用报销附件包括《出差申请表》（如有会议/培训通知时也包括在内）、《出差总结报告》（依5.2规定）。

5.4.3费用报销时必须按时间顺序、出差时间和费用类别分别填列，不得混合报销；不同地方的出差不能平均计算报销，不同天发生的住宿费也不能平均计算报销，以上均须按差旅费标准严格控制。

5.4.4伙食补助及市内交通补助计算天数，从出发当日算起，至返回日止（即“算头算尾”）；如果出差返回当日即出差的，第二次出差出发当日不再重复计算，从第二天起计伙食补助及市内交通补助。

5.4.5出差目的地有住宿、就餐安排的，不发放相关补助。

5.4.6差旅费用报销期限按《财务付款及报销管理制度》执行。

5.4.7各大区经审核后的报销单据在每月5日、15日分两次集中传递给总部财务部。

5.4.8拓展专员差旅费补助完全与拓展店铺数量挂钩，每拓展一家新加盟商或新直营店的店铺，须凭合法发票补助2500元/店（华西华北大区补助标准为3000元/店），此差旅费补助在完成首配当月一次性按差旅费方式凭票填单报销，拓展专员不再报销除电话补贴外的任何差旅费用。

5.4.9拓展专员在参加公司、销售中心及大区统一安排的会议或指派的专项任务，需要出差时，拓展专员差旅费用按公司专项标准执行。

5. 4.10导师出差带动差旅费报销，报销单上需注明应扣款的加盟商及店铺名称，开业带动时，公司只承担去程差旅费，返程差旅费由加盟商承担；后续带动时，去程、回程差旅费均由加盟商承担；在加盟商处带动期间，导师所发生的费用均由加盟商承担（如伙食费、住宿费及带动期间的市内交通费等）。

5.4.11报销必须提供正式的发票，对于票据出现下列情况不予报销：

5.4.11.1发票无盖章或发票抬头不符合要求（发票抬头名称的填写按财务中心相关规定）；

5.4.11.2实际发生时间、事项与票据不相符；

5.4.11.3票据内容涂改或不清晰；

5.4.11.4票据不完整，如缺时间、金额、残缺等。

5.5其他事项

5.5.1参加公司统一组织的会议、培训、回总部/大区述职和驻外派人员回总部/大区的，只报销长途交通费用、出发及返回当日的伙食补助和市内交通补助，不再报销其他费用。

5.5.2公司外派人员至外区域工作的，只报销当次长途交通费用及路途中的伙食补助和在路途天数（算头算尾）的市内交通补助。

5.5.3员工趁出差之便回家探亲、办私事，须先征得上级批准，按事假办理相关手续，绕道或增加的费用自理。

5.5.4出差至港澳台或国外等地的，住宿、伙食、交通等补助根据不同地区实际发生情况向总经理申请报销。

5.5.5三人（含）以上级别不同人员外出出差，由主导部门提出出差安排计划，计划内列明出差费用支出预算，经总经理批准后，可按出差安排计划及《出差总结报告》进行报销费用。

5.5.6与各大区常驻办公驻地附近的至少2家商务（经济型）全国连锁经营的酒店或宾馆形成长年合作关系，节省差旅的住宿成本。往各大区出差的工作人员入住此类酒店或宾馆。

5.5.7出差借支：在出差前2个工作日内申请借款并领取资金，对出差时长小于7个工作日的，只借支长途交通费和住宿费；出差时长7个工作日或以上的，除长途交通费和住宿费外，可借支伙食和交通补助费。

6.0相关文件

6.1组织与分层负责管理规定

6.2 财务付款与报销管理制度

7.0附件

7.1员工差旅费用限额标准-交通工具部分 见附件一

7.2员工差旅费用限额标准-补贴部分 见附件二

7.3出差及借支申请单 见附件三

7.4出差总结报告 见附件四

[温馨提示]

该份范文共11页，我们已将其汇编成电子文档供您参考

如果你认为这些信息对你有帮助

希望能收到完整的电子内容清单