营业执照办理增项房地产流程图(个体营业执照增项需要多久)

一、目的

为完善成本管控体系，加强对设计变更、工程签证的管理，保障成本控制目标的顺利实施，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于各区域公司所有工程类项目的设计变更、工程签证的审批和审核。

三、定义

（一）设计变更

设计变更是指设计单位对原设计内容进行修改、完善、优化（包括由建设单位提出并经设计同意的相需要关设计优化）。设计变更以图纸或设计变更通知单的形式由设计单位发出。

（二）工程签证

承发包双方代表就施工过程中涉及合同范围之外的责任事件所作的签认证明（包括非承包方原因造成的窝工等经济损失；非承包方原因造成的工期延期房地产签证；施工现场发生的与主体工程施工无关的零需要星用工、用料、机械签证；零星工程；临时设施增补项目；原施工单位拒做、漏做、拒维修而需委托第三方施工的项目；其他）

（三）图差

设计变更需与图差严格区分，凡在盖有审图章的正式版施工蓝图之前所发生的设计修改一律视为图差，由成本中心通过重计量来进行工程量核定，不按设计变更进行处理。

四、设计变更、工程签证的分类

（一）政策规范变化：因政府政策调整、相关规范调整、验收要求等需对施工图进行变更的情况。

（二）营销需求：因营销需求、品质或定位调整、客户原因等，需对施工图进行变更的情况(含销售、商管、物业、客服需求)。

（三）设计优化：对原有设计功能、结构、材料、做法进行优化等引起的变更。

（四）设计缺陷：由于设计错漏、原图深度不足、专业图纸冲突等引起的变更。

（五）设计增项：不属于原设计合同范围的新增项目，及设计合同未曾约定或约定不清，但后期需增加的项目。

（六）二次深化：因二次深化设计引起施工图纸变化而产生的变更。

（七）现场施工困难：由于甲方指挥失误或者增项调整工序后造成现场施工困难，为配合现场施工，设计单位对原图进行修改调整而引起的变更。

（八）施工错漏：因施工出现错误或遗漏，为弥补影响，对原设计图纸进行调整而引起的变更。

（九）不可控自然条件：如地质条件异常，气候异常等引起的变更。

（十）前期设计依据不足：如市政条件不足引起的变更。

（十一）其他：如领导指示、抢工等措施，须在备注中注明具体原因，否则不可选此项。

说明：

1.以上分类中，第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（十）为设计部负责管控项，第（三）、（四）项为设计考核项；第（七）、（八）、（九）、（十一）项为工程部负责增项管控项，第（七）、（八）项为工程考核项。

2.第十一项，一般情况下均由工程负责管控，但涉及到影响效果和调整设计的内容多久由设计负责管控。

五、设计变更、工程签证总控目标

标准化项目变更、签证总量控制在3.5%以内，其中变更按2.5%(其中营销及其他变更按0.5%)控制，签证按1%控制；创新项目变更、签证总量控制在5%以内，其中变更按4%控制(其中营销及其他变更按1.5%)控制，签证按1%控制。

六、设计变更、工程签证审批签发原则

（一）设计变更时必须坚持高度负责的精神与严肃的科学态度，尊重施工图设计，保持设计文件的稳定性和完整性。

（二）任何设计变更的申报及批复均需以OA形式上报且确认无误，无OA形式确认的设计变更一律不得实施。上OA审批前应做好线下沟通工作。

（三）变更内容的文字描述部分要尽量全面、完整、清晰，附件内容要尽量具体化，当需要提供整张图作为附件时，应尽量把无关的内容删除或关掉，并将变更部位圈上云线。附件的文件名也要具体明确。避免以无任何实质意义的数字或字母来命名附件。

（四）所有设计变更均应经过集团规划设计中房地产心施工图负责人、设计管理部经理审核，并经过总监审批。

（五）确属原设计不能保证工程质量要求，设计遗漏和确有错误以及与现场不符无法施工非改不可的。

（六）一般情况下，即使变更要求可能在技术经济上是合理的，也应全面考虑，将变更以后所产生的效益(质量、工期、造价)与现场变更会引起施工单位的索赔等所产生的损失，加以比较，权衡轻重后再做出决定。

（七）工程造价增减幅度是否控制在成本计划范围之内，若确需变更但有可能超成本时，则需慎重审批。

（八）各项目在施工之前必须组织相关单位进行图纸会审，建设单位对设计图纸的合理修改意见，应在施工之前提出。

（九）工程签证签发对象为已有施工合同或协议并在实施期内的承包方，无合同或协议的单位不得以此种形式出现。

（十）金额大于20万元的签证应以补充协议的方式归入相应合同。

七、 审批、发放流程

（一）设计变更审批及发放流程：

【设计单位单方出具的由于设计不完善导致的设计变更】设计单位单方出具的设计变更个体以设计院格式为准。

【由建设单位、施工单位或监理单位提出的设计变更】：

1. 设计变更审批流程图：

2.设计变更内容总金额小于5万元（含5万，以单个事项为单位核定金额，同一事项不得故意拆分）的由区域公司总经理审批后直接归档，金额大于5万元的按正常流程审批；设计变更内容总金额小于10万元（含10万，以单个事项为单位核定金额，同一事项不得故意拆分）的由集团成本经理审批后直接归档，金额大于10万元的按正常流程审批；设计变更内容总金额小于100万元（含100万，以单个事项为单位核定金额，同一事项不得故意拆分）的由集团成本管理中心总监审批后直接归档，金额大于100万元的按正常流程审批至集团CEO/总经理后直接归档。设计变更审批流程完成后自动转入认价审批流程。变更认价审批小于50万的（含50万），审批至成本管理中心副总监后归档。

3.申请人提出申请（见附件1《设计变更审批表》），非建设单位提出的由其所在项目设计管理部提出OA申请,审批通过后办理设计单位签章的《设计变更通知单》，由区域规划设计部人员及时转交给相应项目工程管理部，由项目工程管理部转发相关单位和部门并组织实施。

（二）工程签证确认流程：

1.工程签证审批流程图：

2.工程签证金额小于5万元（含5万元，以单个事项为单位核定金额，同一事项不得故意拆分）的由区域公司总经理审批后直接归档，金额大于5万元的按正常流程审批；工程签证金额小于50万元（含50万元，以单个事项为单位核定金额，同一事项不得故意拆分）的由集团多久成本管理中心总监审批后直接归档，金额大于50万元的按正常流程审批至CEO/总经理后归档。

3.涉及工程签证的，由项目工程管理部发起OA申请（见附件3《工程签证审批表》），审批通过后由项目工程管理部办理《工程签证单》（见附件4）并组织实施，同时与施工单位沟通报价，并将报价反馈区域成本管理部进行审核。

（三）设计变更、工程签证进行事项审批时，区域成本部同时上传初步审核预算书，初审预算内容要求不能丢、错、漏项，便于后期结算数额的准确，此初审价款不作为结算依据。

（四）所有变更、签证必须先审批后实施。单项变更超过10万元、单项签证超过5万元的必须审批至集团相关负责人后方可实施。凭审批通过后的审批单签署正式的变更、签证单，并加盖技术专用章（特殊情况加盖其它印章的需由集团成本管理部出据确认单方可进行盖章）再行下发，如有涉及抢险等特殊情况的，不论金额大小，可在事后补办，但必须在事件发生后5个工作日内上报，并在事件结束后一个月内完成审批工作。所有设计变更、签证单签章齐全方可作为结算依据。

（五）所有变更、签证中施工单位和建设单位签字栏中必须有项目工程经理签认，并注明签字日期。

（六）所有变更、签证审批通过下发后，在实施时必须由区域成本部人员去现场核实变更情况，同时保留此变更内容的影像资料，由工程管理负责人、区域成本部负责人签字确认后作为结算依据。变更及签证实施完毕次月确定价款并形成《审核说明》，设计变更金额小于10万元、工程签证金额小于5万元时直接由区域总经理审批，审批完成后形成《变更价款确认通知单》由区域成本管理部、规划设计部归档；超以上额度的由区域成本管理部上报集团成本管理部审批，集团成本管理部七个工作日内审核完毕并将审核结果反馈给区域成本管理部，审核完毕后形成《变更价款确认通知单》，由区域成办理本管理部负责下发。

八、资料存档

（一）各种审批表审批完成后由印章管理部门、财务部、成本管理部和提报部门各留存一份。

（二）《变更价款确认通知单》一式肆份，由档案室、区域成本管理部各留存一份，另两份发流程图放给施工单位。

（三）所有设计变更、工程签证的审批流转工作由提报部门负责。

（四）每月25日前，由区域成本管理部负责向集团成本管理部提报本月所有变更、工程签证事项的清单。同时提报经施工单位项目负责人签字、盖章的变更、签证月度汇总确认单（详见附件8）。

（五）提报部门或项目工程管理部负责对变更、签证通知单连续编号，并进行登记后发放，编号设定为XX（城市名称首写字母大写）—XXXX（项目案名首写字母大写）—XXX（顺序号）。

（六）各部门、系统负责人如因工作情况授权代理人员负责审核签字的，需到人力资源部备案，无备案的不予认可。经备案后，代理人所签署的任何相关文件和意见，均视为授权人同意和认可。

九、奖罚原则

（一）各责任部门应按各自职责按时对变更、签证认真编制及审核，完成时限及成果质量直接与绩效挂钩。如有违规作弊现象，一经查出，依据实际情况给予责任人通报批评、警告、降职或停职、解除劳动合同处分, 触犯刑律的由司法机关依法追究其刑事责任。

（二）审核最终质量营业执照情况将作为绩效考核评分的参考。

（三）依据变更和签证的分类，具体的管控责任主体按第六条说明中执行，但成本部门负责总控，控制总变更、签证率，对费用增加总量进行控制并承担管控责任。

（四）对于设计优化降低成本额度较大，对公司做出重要贡献的相关人员，根据具体事项给予1000-100000元经济奖励。

（五）对设计变更和工程签证的内容填写应真实、详细，足以支持结算的编制，若发现变更签证内容填写不明确或用词不准，在结算时引起歧义、造成经济纠纷的，公司将对相关人员处以500-1000元罚款。

（六）区域公司各相关责任人对工程签证的审核负有直接责任。对于区域公司审核的工程签证，集团成本管理部和审计机构在审核时，如果发现工程签证确认的综合单价、总价或工程量与常规价格或市场情况相差悬殊，且没有充足的理由，要对相关责任人进行处罚，处罚基数为超出正常价格或市场价格部分的全部。处罚按照区域公司总经理、副总经理、项目经理/工程部经理、成本部经理各承担超出部分的10%、8%、5%和3%执行。

（七）区域成本管理部将依据在规定时间内经OA审批的变更签证项目进行结算，对于未能在规定时间内通过OA审批的变更个体签证，结算时将不予计入。若超出规定时间的变更签证（包括补报的变更、签证），工程费用巨大，致使施工单位无法认可的，将由区域公司总经理直接向成本管理中心总监上报审批，经批准后区域成本管理部方可将其计入工程结算，但要对区域公司处以该部分费用10%的经济处罚，最高不超过50000元。处罚按照区域公司总经理、副总经理、项目经理/工程部经理、成本部经理各承担处罚金额的30%、30%、25%和15%执行。

（八）对于造价调减的变更或工程签证及未施工项目，项目经理、项目工程部经理、成本部经理、现场工程师要及时跟踪、落实，防止因未办理减项变更、签证给公司造成损失。对于实际施工中未施工的项目，如果区域公司在结算时未按照变更、签证的审批流程办理减项变更，而且在上报结算资料时，也未在结算中进行核减，集团成本管理部在审核时发现此类情况，将对相关人员进行处罚。根据责任的不同，对区域公司总经理、工程副总、项目经理/工程部经理、规划设计部经理、成本部经理和现场工程师给予审减金额5%的经济处罚，但最高不超过50000元。以上责任人各自承担的比例为25%、25%、20%、10%、10%和10%。

（九）对于变更及工程签证金额的总额超过合同总价3.5%（指标准化项目，对于创新项目此项指标为5%）的项目，集团将对区域公司进行处罚，处罚金额为超过合同价3.5%（创新项目5%）部分的5%，费用自项目奖金包内扣除。

（营业执照十）对于变更及工程签证金额的总额低于合同总价3.5%（指标准化办理项目，对于创新项目此项指标为5%）的项目，集团将对区域公司进行奖励，奖励金额为低于合同价3.5%（创新项目5%）部分的5%，费用充入项目奖金包。

十、附件

附件：1.设计变更审批表

2.设计变更/工程签证完工验收单

3.工程签证审批表

4.工程签流程图证单

5.变更价款确认通知单

6. 变更、签证月度汇总确认单

7.审核说明

十一、解释权限和生效日期

本制度由集团成本管理中心负责解释和培训，自下发之日起执行。与此制度相悖的相关规章制度，以本制度为准。