小规模和一般纳税人,无论上月是否有票,是否需要申报,每月的15号之前请登录软件进行抄报、清卡操作。否则,税控设备锁死只能去办税服务厅解锁。那么金税盘该如何远程清卡呢?
金税盘定义
金税盘是税务部门为了报税的方便而进化出来的一个系统,属于金税系统的安装盘,是用来在电脑上安装金税控制系统的。金税盘的用途是票、抄税、清卡、领购发票。
金税盘怎么远程清卡
增值税发票系统的远程清卡操作,是将你的金税盘里面的票据信息,和你在国税网站进行纳税申报的信息,进行比对,若比对一致,那么就可以完成清卡,金税盘里面的本期的报税资料,就清|除了,若比对不一致,说明国税网站申报的数据有误,金税盘就要被锁死,需要到国税部门提交有关资料进行解锁。
金税盘如何抄报税
一般纳税人企业:
每月需要配合2次,头一次上报汇总,二次远程清卡(每月都需要系统默认登陆税控盘自动上报汇总或者远程清卡)。
一般纳税人抄报税流程:
1.网络正常情况下,月初报税期头一次登陆软件自动进行上报汇总;
2.网上申报软件进行申报;
3.申报完成后重新进入软件提示“金税设备已完成清卡”。
可以进入【报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票】锁死日期显示为当前月的下月,说明已完成抄报税并清卡成功(遇节假日自动顺延)。
小规模企业月报:
月报只需要登陆税控盘一次,系统自动上报汇总 清盘操作,季度申报的时候需要上报汇总一次,远程清卡一次(系统默认登陆税控盘自动上报汇总或者远程清卡)。
小规模及个体抄报税流程:
网络正常情况下,月初报税期头一次登陆软件提示“金税设备已完成清卡”。可以进入【报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票】锁死日期显示为当前月的下月,说明已完成抄报税并清卡成功(遇节假日自动顺延)。
如何查询状态,远程清卡是否成功
方法:报税处理——状态查询——增值税专用发PIAO及增值税普通发PIAO:锁死日期在下个月说明清盘成功。
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