今天是 4 月的第一天，此次 4 月份征期时间有延长，纳税申报期延长至4月20日。同时4月为大征期，一般纳税人和小规模纳税人都需要申报。

同时此次由于湖北省小规模减按1%征收新政正式开始实行，金税盘系统有了更新。

下面就金税盘更新的内容、Ukey抄报以及一般纳税人和小规模纳税人抄报方法等问题，进行一个解答，希望能够帮助到大家。

01

金税盘版本更新

金税盘开票软件V3.1.00.210330版本更新‬说明：

1、调整小‬规模税纳‬人（含转登记纳税人）政策提醒‬内容，2021年12月31日前‬小规模税纳‬人（含转登异常记纳税人）登录时钟开‬票软件时‬进行政策提醒。

2、2021年4月1日后，湖北省小规模税纳‬人（含转登记纳税人）的增值税专用发票、增值税‬普通发票、增值税电子普通‬发票、增值税普通发票（卷票）及机动车销售统一发票的发票‬填开界面商品行税率栏‬默认为1%，选择3%征收率‬的商品编码后‬票面自动替换为1%。

3、纳税人手动将税率修改‬为3怎么%，点击“打印”时要需‬进行开具‬理由选择。

4、对应的‬总局版本号‬为：V2.0.41_ZS_20210330

5、修复部分用‬户反馈‬的打印问题。

6、优设备化‬开票数据存‬储机制，减少开‬票存库失‬败频率。

7、优化发‬票上传机制，提升发‬票上传速度。

8、优化开‬票、查询界‬面等问题。

建议：小伙伴及时更新开票软件，如有不知道怎么更新的小伙伴可以联系我

02

征期日历

来源：税务局

温馨提醒：2021 年 4 月征期清卡截止 20 日。抄税前请确保计算机时钟为北京时间，网络是正常联通状态，避免测试失败导致无法抄报。

如您是办理票种认定、发票代开、税务登设备记、变更登记、税务注销、更正往期申报、办理退税等业务，可在征期之后前往税务厅办理。

03

UKey版抄报方法

第一种方法：自动抄报
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次登录打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到2021年5月21日左右怎么。

若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。

第二种方法：手工抄报
第①步：上报汇总操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。


第②步：网上申报操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以北京市电子税务局网为例，如下图。

第③步：反写监控操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

第④步：确认成功操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

04

金税盘抄报方法

1、一般纳税人抄报方法

请你按照顺序进行操作，未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示，步骤如下：

①计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行汇总上传；

②进行纳506税申报

③申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作

2、小规模纳税人抄报方法

计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总，提示完成自动清卡工作！

注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！

3、查询清卡成功方法

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：202时钟1年04月01日00时00分

汇总报送起始日期：2021年05月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2021年05月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2021年04月已经完成清卡工作

温馨提示：计算机连接互联网状态下登录开票系统，系统会自动进行抄税清卡操作。

如果你登录开票软件未看异常到数据上传报送成功的提示，可以点击“汇总上传”模块，会提示抄税成功，请执行远金税程清卡，再点击“远程清卡”提示金税设备已经完成清卡操作。

05

征期常见问题

登录

1、4 月金税盘清卡截止到几号？

答案：金税盘用户 4 月 20 日前完成清卡工作。

2、4 月征期纳税申报截止到几号？

答案：在4月20日前完成纳税申报工作。

3、金税盘处于报税期，不能开票怎么办？

答案：由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。

月初没有自动抄税的原因一般是：

■上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器；

■上月有离线发票未报送；

■上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的。

■单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

4、上报汇总提示存在离线发票，金税不允许上报汇总，怎么办？

测试成功后，点击发票管理506-发票修复-分别修复本月和上月数据，成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。