(2021年12月31日瓶窑镇第十八届人民代表大会第一次会议上)
2021年财政预算执行情况
2021年，瓶窑镇在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大和历次全会精神，以及省、市、区委全会精神，按照镇党代会、人代会提出的目标任务，以“增收入、保供给、强管理”为主线，坚持“量力而行、量入为出、统筹兼顾”原则，优化财政支出结构，提高资金使用绩效，为我镇全面开创“文化文明高地、科创智造新城”建设新格局提供有力支撑。
一、2021年一般公共预算收入情况
2021年镇完成一般公共预算总收入109341.02万元，比上年增长41.98%，为年初预算的108.47％，为调整预算的108.47％。完成一般公共预算收入56488.54万元，比上年增长40.61%，为年初预算的110.76％，为调整预算的110.76％。具体分税种情况：增值税完成33208.56万元，比上年增长50.89％，其中房地产增值税为5798.82万元；企业所得税完成10936.28万元，比上年增长37.17％，其中房地产所得税为2419.79万元；地方各税完成12343.7万元，比上年增长21.12％。经常性税收收入48269.93万元，比上年增长24.29%。
二、2021年财政可用资金情况
按照本轮财政体制，2021年镇财政可用资金为95077.29万元，其中：
1.一般公共预算可用资金为50737.0内3万元，为调整预算的114.87%。其中：超收分成9243.30万元，房地产税收总额分成1643何在.72万元，体制决算调整1589.05万元，补助收入8795.60万元，支出基数23696.34万元,上年结余5769.02万元。
2.政府性基金收入为23466.76万元，为调整预算的100％。其中：土地出让金收入7850.84万元，上年结余15615.92万元。
3.财政专户收入为20财税873.5万元，为调整预算的81.27％。其中：学校教育专项收入（保育费等）678.80万元，小城市培育资金4500万元，西部生态及自选项目补助4577万元，垦造分税制耕地收入3803.2万元，3年以上挂账转收入2385万元，房租、利息等其他收入3277.76万元，上年结余1651.74万元。
三、2021年财政支出执行情况
2021年镇可用资金95077.29万元，其中：一般公共预算可用资金50737.03万元、政府性基金收入23466.76万元、财政专户收入20873.5万元。2021年镇支出74817.06万元，其中：一般公共预算支出43599.74万元、政府性基金支出17282.42万元、财政专户支出13934.9万元。收支相抵累计结余20260.23万元（其中政府性基金账面结余6184.34万元）。
（一）一般公共预算执行情况
一般公共预算可用资金50737.03万元，支出43599.74万元，为调整预算的100％，占总支出的58.27%，收支结余7137.29万元。具体支出情况如下：
1.一般公共服务支出12683.08万元，为调整预算的100%，占一般公共预算支出的29.09%；
2.教育支出24889.61万元，为调整预算的100%，占一般公共预算支出的57.09%；
3.文化旅游体育与传媒支出1000万元，为调整预算的100%，占一般公共预算支出的2.3%；
4.社会保障和就业支出2180.76万元，为调整预算99.99%，占一般公共预算支出的5%；
5.卫生健康支出730万元，为调整预算的100%，占一般公共预算支出的1.67%；
6.城乡社区支出1212.43万元，为调整预算的99.99%，占一般公共预算支出2.78%；
7.农林水支出903.86万元，为调整预算的99.98%，占一般公共预算支出的2.构建07%；
（二）政府性基金预算执行情况
政府性基金收入23466.76万元，支出17282.42万元，为调整预算的99.9％，占总支出的23.1%，收支结余6184.34万元。具体支出主要为城乡社区支出17282.42万元，为调整预算的99.9%。
（三）财政专户资金收支执行情况
财政专户资金收入20873.5万元，支出13934.9万元，为调整预算的84.07％，占总支出内的18.63%，收支结余6938.6万元。具体支出情况如下：
1.一般公共服务支出6281.8万元，为调整预算的94.69%，占财政专户支出的45.08%；
2.教育支出1107.31万元，为调整预算的66.11%，占财政专户支出的7.95%；
3.文化旅游体育与传媒支出82财政体制7.22万元，为调整预算的88.95%，占财政专户支出的5.94%；
4.社会保障和就业支出0.3万元，为调整预算3%，占财政专户支出的0.01%；
5.城乡社区支出3000万元，为调整预算的67.55%，占财政专户支如何出21.52%；
6.其他支出2718.27万元，为调整预算的100%，占财政专户对支出的19.5%；
四、2021年财政主要工作及存在的问题
回顾2021年，全镇财政工作以深化改革为契机，紧紧围框架绕全镇中心工作，积极组织财政收入，强化财政职能，为我镇各项社会事业发展提供服务和保障。重点做好了以下几方面工作：
1.积极组织财政收入。坚持依法治税，规范税收征管，落实部门联动机财政体制制，进一步完善税收网格化管体制改革理。积极应对税费改革，加强分的析测算，紧盯大项目和重点行业税收征管，确保税收收入颗粒归仓。
2.提高资金使用效益。优化财政支出结构，树立“过紧日子”意识，从严控制“三公”经费支出，压减一般性开支，优先保障民生项目和重点项目支出，加大教育、卫生投入力度，切实增强群众满意感获得感，提高预算透明度，发挥财政政策激励和财政资金作用。
3.加强财政资金监管。提升财政预算编制水平，强化预算的刚性约束，严格执行“收支两条线”管理规定，修订完善各项财政、财务内控管理对制度。加大对镇本级及下属单位财政资金使用情况的监督检查，开展村社及下属事业单位经济责任事项轮审，构建“内审-整改-回访”工作闭环，规范财政资金使用。
4.存在问题。财政资金使用涉及村社多、条线多、下沉站所多，在资金使用的何在精细化管理上有待加强。同时因点大面广，在资产资源的统筹管理上有待提升。
2022年财政预算（草案）
2022年财政收分税制支预算总体情况
2022年镇可用资金6405的9.86万元，其中：一般公共预算可用资金22259.86万元、政府性基金收入30184.34万元、财政专户收入11615.66万元。根据优先保障基本运转支出、公共民生支出及2022年重点项目支出需要，2022年意义拟安排支出63548.58万元，其中：一般公财税共预算支出22200万元、政府性基金支出29989.24万元、财政专户支出11359.34万元。
二、2022年一般公共预算草案
2022年镇一般公共预算总收入预算为122462万元，预计比上年增长12%（剔除一次性和政策性因素）。经常性财政收入预算为54062万元，预计较上年增长12%（剔除一次性和政策性因素）。
受镇街义务制教育阶段学校体制调整影响，根据本轮镇街财政体制，2022年一般公共预算可用资金预计为22259.86万元，其中：支出基数、税收体制分成和补助收入15122.57万元，上年结余7137.29万元。2022年财政一般公共预算支出为22200万元。具体包括（按支出功能科目分类）：
1.一般公共服务支出12000万元，占一般公共预算支出的54.05%；
2.教育支出5800万元，占一般公共预算支出的26.13%；
3.文化旅游体育与传媒支出800万元，占一般公共预算支出的3.6%；
4.社会保障和就业支出1600万元，占一般公共预算支出的7.21%；
5.卫生健康支出250万元，占一般公共预算支出的1.13%；
6.城乡社区支出950万元，占一般公共预算支出的4.28%；
7.农林水支出800万元，占一般公共预算支出的3.6%；
三、2022年政府性基金收支安排
2022年政府性基金收入30184.34万元，主要为土地出让金收入24000万元，上年结余6184.34万元。
2022年政府性基金支出预算为29989.24万元。具体包括城市建设类城乡社区支出29989.24万元，其中教卫类支出1474.24万元、文体类支出2820万元、民政基建类支出1990万元、农意义业及水利类支出5115万元；综合治理基金支出640万元，城市管理基建支体制改革出8000万元、拆违工程支出1080万元、工业园区建设支出600万元、城建类及政府大楼维修支出8270万元。
四、2022年财政专户资金收支安排
2022年财政专户资金预算收入11615.66万元，主要包括：小城市培育资金收入4500万元，租金利息及上年结余7115.66万元。
2022年财政专户资金预算支出11359.34万元。具体包括（按支出功能科目分类）：
1.一般公共服务支出4931.92万元，占财政专户预算支出的43.42%；乡镇
2.教育支出1082.42万元，占财政专户预算支出的9.53%；
3.文化旅游体育与传媒支出450万元，占财政专户预算支出的3.96%；
4.社会保障和就业支出1331万元，占财政专户预算支出的11.72%；
5.卫生健康支出353万元，占财政专户预算支出的3.10%；
6.城乡社区支出3192万元，占财政专户预算支出的28.10%；
7.农林水支出19万元，占财政专户预算支出的0.17%；
2022年，瓶窑镇财政资金预算收支预计基本平衡，略有结余。
五、2022年财政主要工作任务
2022年是瓶窑镇争创共同富裕示范先行区镇域样板的重要之年，我们将围绕全镇中心工作，切实抓好服务保障。
（一）拓宽税收渠道，深挖“共富”之源。一是做好税源分析。吃透上级部门财税改革政策，加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，及时掌握和应对财税政策调整对税源收入的影响；二是加强财源培植。紧紧围绕以“文化文明高地、科创智造新城”的基本发展方略，以培育税源为核心，充分发挥财政资金的引导作用，催生经济发展内在动框架力；三是优化税源环境。为辖区内纳税企业提供精细化财务服务，定期开展“三服务”进企业活乡镇动，满足个性化企业需求，优化纳税环境，扎紧“钱袋子”。
（二）提高资金绩效，保障“共富”之行。一是优化支出结构。按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”原则，合理把握财政支出规模，压减非急需非刚性支出，核减日常公用经费，严控“三公”经费，提高支出结构合理性；二是保障重点领域。全面落实惠农助农补贴政策，确保对疫情防控、文化教育、民生保障等方面的投入力度，扶助弱势群体和困难群众，加快推进小城市培育、未来社区建设；三是加快资如何金流转。持续加大存量资金盘活力度，提高资金流构建动周转率，切实发挥资金使用效益。
（三）提升管理水平，加速“共富”之效。一是深化预算管理。增强政府预算科学性，落实财政信息透明公开，推进项目预算信息化建设；二是强化财务管理。严肃财经纪律，建立健全内控机制，加强对下属单位财政资金监督管理；三是细化资产管理。盘活固定资产，引入市场机制，合理资产收益，确保国有资产增值保值。
新的一年，瓶窑处于高质量快发展的重要战略期，也对财政工作提出了更高的要求。我们将在上级党委、政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，以更加坚定的信念、担当的品质、务实的作风，真抓实干，精业笃行，开拓创新，为高起点谋划瓶窑新城、高水平建设“文化文明高地、科创智造新城”而拼搏奋进。
瓶窑镇人民政府
2022年3月29日
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
