预算编制说明怎么写(公司年度预算编制说明怎么写)

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下怎么专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

根据保办字〔2016〕82号文件，保山市文联的主要职责是：

1.贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策，联络、团结、组织全市艺术门类的作者积极从事文艺创作。

2.倡导和鼓励全市作家、艺术家和文艺工作者自觉投入到改革开放的实践中去，感悟生活，汲取营养，增长知识，积累素材，勤奋创作，努力推出思想性、艺术性和观赏性相统一的文艺作品。

3.积极推行“普及与提高相结合”，“多出人才、多出作品”的工作方针，努力营造有利于文艺新人脱颖而出，中坚力量大有作为的良好环境和条件，不断开创我市文艺创作的新局面。

4.尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我市民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。

5.负责指导全市文学艺术工作；负责全市文学艺术事业发展规划的制定和实施；负责指导、协调县（市、区）文联工作。

6.负责10 个所属协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结协作，引导各协会组织创作，开展活动。

7.遵循文艺创作规律，研究制定我市文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

8.了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

9.负责全市文联干部队伍和文艺人才的培训规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划与实施。

10.承担保山市文学艺术创作领导小组办公室的工作。

11.发挥我市文化资源优势及人才优势，培育、扶持和推动我市文化产业的发展，增强文联及协会整体实力和竞争力。

12.负责调查、研究并提出适应社会主义市场经济和文艺发展规律的建议，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性机制。

13.主办《高黎贡》刊物。

14.完成市委和省文学艺术界联合会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（保办发〔2015〕50号）和有关章程精神，设立保山市文学艺术界联合会，列入群团机构序列，正处级。内设3个机构说明（正科级）：办公室、创联科、编辑部。办公室的主要职责是：负责文联机关上下内外的组织、联系、协调服务工作；负责机关文秘、信息处理、会务、档案、财务、车辆管理、安全保卫、后勤服务等行政事务；负责文联各项工作任务的督办；负责机关队伍建设及内部管理制度的建立、完善并实施；负责组织、人事、党风廉政、工青妇、老干、计划生育、保密、普法工作；负责年鉴及各类考核、统计报送工作。创联科的主要职责是：负责县（区、市）文联、所属各协会、上级文联、市内外文艺团体及文艺工作者的联络、协调、服务工作；负责联系、引导各协会组织创作，开展活动；负责组织实施全市文学艺术政府奖的评选工作；负责各种文艺评奖活动的策划组织及上级文联组织的各种评奖活动的联络、推荐工作；负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、文化交流等活动的策划和实施；负责全市文联干部队伍及文艺人才的培训规划和实施；负责文联团体会员的权益保护工作；负责会员的登记、会员获奖情况汇总、会员资料档案的搜集、整理、归档；负责市文联及所属各协会有关的申请登记、变更、年检及日常监督管理工作；负责文艺人才宣传和推荐工作。编辑部的主要职责是：负责挖掘保山历史民族文化，突出地方特色，对外宣传保山，对内凝聚力量，发现和培养地方文艺人才；负责《高黎贡》编辑出版任务，包括栏目的设定、稿件的编辑排版和审校、刊物的版式和装帧等工作；负责组织刊物的阅评质量分析，保证刊物的质量；负责组织年度文学奖评选工作；负责刊物的来稿登记、内外通联和发送，稿费计算和发放，年检工作；负责组织创作专题作品和重点作品；负责与各级新闻出版单位和省内同行之间的联络、交流工作；完成其他作品的出版发行工作。

（三）重点工作概述

1.精心组织、深入学习，切实增强贯彻落实党的十九大和中央、省、市委文艺工作重大部署的政治自觉、思想自觉、行动自觉

学习好宣传好贯彻好党的十九大精神，是当前和今后一个时期市文联和广大文艺工作者的首要政治任务和政治责任。市文联及各文艺家协会要精心组织召开党组会、中心组专题学习会、文艺家学习座谈会、文艺骨干和文联干部学习培训班等多种学习活动，引导广大文艺工作者深刻领会加强和改进新形势下文艺工作的重大意义、精神内涵，准确把握中央推动文艺繁荣发展的指导思想和方针原则，充分认识新时期文艺工作的重要地位作用和面临的新形势、新任务，自觉肩负起繁荣发展社会主义文艺的崇高使命和神圣职责。各团体会员要坚持问题导向，带头学、学原文，抓骨干、全覆盖，把学习与推动文联工作创新发展、与破解文联自身突出问题紧密结合起来，深入调研、把握规律，制定措施、积极行动，不断提高主动作为、积极作为的能力和水平。精心组织举办“保山市文艺界学习贯彻十九大精神培训班”，邀请专家学者授课，进一步增强广大文艺工作者理论处信、道路自信、制度自信和文化自信，进一步提升文艺创作水平。

2.围绕中心，服务大局，以繁荣创作优秀文艺作品为基础，着力推出文艺精品力作

一是繁荣创作。继续开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，推动文艺工作者坚守社会责任、恪守职业道德，争做引领时代风气的先觉者、先行者、先倡者。以满足广大人民群众日益增长的美好生活需要为目标，精心组织好“中国梦跨越梦我的梦”主题文艺创作活动，聚焦跨越发展、聚焦精准脱贫组织文艺创作。组织开展美术、书法、摄影聚焦中心城市“三个一万亩”，生态廊道恢复建设工程创作活动。组织市摄影家协会创作、编辑，并中国摄影出版社出版发行《保山摄影》一书。深入开展“跨越保山圆梦小康”主题文学创作活动。广播影视方面，抓好电视纪录片、微电影的拍摄，不断丰富荧屏内容。同时，音乐、舞蹈、演讲、诗词、民协等艺术门类也要聚焦跨越发展出作品、出人才。二是推出精品。积极争取各方支持，加强对重点项目规划、扶持、跟踪、名家指导、宣传推荐等，鼓励和支持原创，做好阶段性创作题材的规划和策划，提高创作的组织化程度。要积极创造条件，推荐优秀作品入选各级重点项目扶持、参加全国及省级各类文艺评奖，力争取得好成绩。组织创作、编辑，推出《保山历史名人丛书》第三辑，推动地方特色题材文艺创作。加强请示协调，尽快完成国家广播电视新闻出版总局对《鲁道源》的审定工作。组织各艺术门类艺术家加强文艺创作，出版发行《保山文艺书系》之《中国十大魅力名镇—和顺纪实摄影》。按照《中共保山市委关于加强文艺工作的实施意见》任务分工，努力做好《人文保山》《哀牢文化》《梁金山》《滇西抗战》《保山风情》5部系列丛书和《善洲故事》《邓子龙》等5套连环画册的编辑工作。努力开展百名作家写保山、百名画家画保山、百名歌手唱保山等活动。开展文艺采风活动。组织文艺家深入基层、深入群众、汲取素材、推动创作，举办“2018高黎贡文学笔会”，邀请省内外有影响的文学期刊编辑和著名作家来授课，推出笔会专集。借助文艺评论对创作的牵引和杠杆作用，办好《高黎贡》“谈艺录”文艺评论专栏，举办区域文学艺术系列讲座及作品研讨会。充分发挥网络作家的作用，加强组织协调、研讨培训，提高网络作家队伍素质。市摄影家协会紧紧围绕“把高黎贡山打造成东方的黄石公园”目标，组织会员到百花岭开展摄影培训讲座及采风活动。市演讲家协会组织开展以“学习党的十九大精神”为主题的演讲比赛。市诗词楹联家协会组织开展1次诗词创作讲座及创作采风活动。

3.深入开展“扎根生活沃土，服务基层群众”主题实践活动

2018年春节前组织1次 “送欢乐下基层”文艺志愿服务活动。组织摄影家、书法家、美术家开展“新春走基层，文艺送祝福”活动，为群众送春联、拍摄全家福、老年人照等。组织开展“深入生活扎根人民，宣讲十九大文艺助扶贫”文艺下乡活动、昌宁县四角田社区文艺扶贫志愿活动。举办全市中青年书法大赛入选作品展。组织做好2018年改革开放40周年美术、书法、摄影展览活动。市美术家协会组织会员到“三个一万亩”生态廊道恢复建设工程现场体验生活，深入昌宁县进行采风写生活动，举办2018年保山市美术家协会写会员作品展。

4.加强培养、提高素质，打造德艺双馨文艺队伍

进一步完善联系文艺家的制度，不断拓展服务文艺家的内容和形式，通过表彰奖励、调研座谈、展览展演、采风交流、结对帮扶等，为艺术家提供热心服务。组织开展“第五届保山市文学艺术政府奖”评选活动，形成鼓励创新、创作，不断出人才、出精品的生动局面。不断完善保山青年文艺人才库，选送一批有艺术功底、有创作激情、有道德修养的文怎么艺家参加国家级、省级专业培训，做好“云岭名家”“少数民族文学发展工程”“永昌文化名家”等人才培养工程，不断推出文艺界高层次人才。鼓励、关心、支持文艺家参与国家级、省级各项赛事、展览活动，积极申报国家级、省级会员。坚持“德艺双馨”的文艺人才队伍建设标准，完善艺术家联系制度，适时对老艺术家、领军人物、青年艺术家进行走访慰问，真心实意地帮助他们解决工作、生活中遇到的困难，为他们搭建展示才华的舞台，帮助他们推出更多更好的文艺作品。

5.聚焦定位、改善提高，增强文联工作的凝聚力、影响力、感召力

一是深刻理解中央赋予文联组织的“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的新职能新定位，积极探索创新行业服务、行业管理、行业自律的内容形式、方法途径、政策措施。组织开展文联工作调研活动，认清自身工作短板，理清工作措施，认真贯彻落实党的十九大精神和《中共保山市委关于加强文艺工作的实施意见》，以强有力的政策和制度保障文联工作创新发展。二是创新协会管理，完善各类制度。进一步完善创新文艺家协会的会员发展和管理制度，积极吸纳年轻艺术家、自由职业者加入协会，在创作扶持、教育培训、展演展示、文艺评奖等方面一视同仁，多为他们创造条件、提供方便。要运用“互联网 ”思维，运用网络、微信、QQ等新手段，加强与会员联络，提高会员服务和管理水平。积极延伸联系手臂，做好新的文艺组织和文艺群体工作，重点要在结对帮扶、项目扶持、教育培训、宣传推荐、交流采风等方面给予重点倾斜，充分发挥新的文艺组织和文艺群体在繁荣发展文艺中的积极作用。按照“全市文联一盘棋”要求，加强对县（市、区）文联、行业文联的联系联络和指导服务工作。三是按照全面从严治党要求，文联机关和各文艺家协会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市委实施办法，进一步加强干部职工政治思想和纪律教育，强化作风监督，严格遵守财务工作纪律。认真履行党组党风廉政建设主体责任年度和领导班子成员“一岗双责”。认真落实党组意识形态工作责任制，班子成员要把意识形态工作作为民主生活会和述职报告的重要内容，每季度至少分析研判1次本单位意识形态领域的情况，及时分析研究文艺战线思想动态，以党组理论学习中心组为龙头扎实抓好理论武装工作。一如既往地抓好党建工作，以“两学一做”学习教育常态化制度化和学习贯彻党的十九大精神为契机，认真落实写“三会一课”制度，切实加强党性教育，增强党员意识。认真做好综治维稳、禁毒防艾、依法治市及保密工作，及时进行安排部署，严防相关事件发生。把从严治党、从严教育、从严管理的任务落到实处。根据市委全面深化改革领导小组的要求，在云南省文联深化改革方案印发2个月内制定我联改革方案。加强《高黎贡》文艺阵地建设，改进服务、提升质量，加强约稿、挖掘稿源，扩大覆盖、增强影响。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全供养10人编制，财政部分供养1人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2465929元，其中：一般公共预算财政拨款2465929元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收说明入情况

2018年部门财政拨款收入2465929元，其中:本年收入2465929元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2465929元（本级财力2465929元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2465929元。财政拨款安排支出 2465929元，其中，基本支出1315929元，项目支出1150000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.市文联2018年基本支出1315929元

（1）2012901（行政运行）1134763元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和机关日常运行经费。

（2）2080501（归口管理的行政单位离退休）1200元，主要用于退休人员的退休公用经费。

（3）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）179966元，主要用于缴纳在职人员的养老保险单位匹配部分。

2.市文联2018年项目支出1150000元

（1）2012999（其他群众团体事务支出）300000元，主要用于繁荣发展全市文艺事业方面的支出。

（2）2070110（文化交流与合作）200000元，主要用于扶持打造文学艺术精品方面的支出。

（3）2070111（文化创作与保护）150000元，主要用于编辑出版《高黎贡》刊物方面的支出。

（4）2070199（其他文化支出）500000元，主要用于市文联所属10个文艺家协会开展文艺活动和滇黔桂著名词曲作家“七彩云南保山行”原创歌曲稿酬和精品歌曲制作推广两方面的支出。

（1）人员工资福利支出1079944元，其中：基本工资398904元，津贴补贴（含规范性津补贴、国家性津补贴、妇女卫生费）467832元，年终奖金33242元,机关事业单位基本养老保险缴费179966元。

（2）商品和服务支出235865元，其中：公务费53200元（含办公费5000元、邮电费2200元、差旅费4000元、会议费4000元、公务接待费10000元、劳务费2000元、其他商品和服务支出26000元）职教工会费30334元，福利费211元，公务用车运行维护费35000元，其他交通费115920元（含公务用车租车费用5520元、公务交通补贴110400元），退休人员公用经费1200元。

（3）对个人和家庭的补助支出120元，其中：奖励金（独子费）120元。

2.市文联2018年项目支出1150000元

（1）文艺事业经费300000元

办公费18000元,印刷费20000元,电费7000元，邮电费20000元,差旅费60000元，会议费20000元,培训费10000元,公务接待费15000元，劳务费40000元,其他交通费用10000元，其他商品和服务支出50000元,办公设备购置30000元。

（2）文学艺术精品扶持经费200000元

办公费10000元，印刷费150000元，差旅费10000元，会议费10000元,其他商品和服务支出20000元。

（3）《高黎贡》编辑出版经费150000元

办公费3000元，印刷费57000元，邮电费9000元，培训费3000元，劳务费71000元，奖励金7000元。

（4）市文联所属协会活动经费300000元

办公费10000元，印刷费60000元，邮电费5000元，劳务费30000元，其他交通费用25000元，其他商品和服务支出预算150000元，奖励金20000元。

（5）滇黔桂著名词曲作家“七彩云南保山行”原创歌曲稿酬和精品歌曲制作推广经费20预算0000元

办公费5000元，印刷费50000元，差旅费20000元，会议费5000元, 劳务费100000元,其他商品和服务支出20000元。

五、“三公”经费预算情况

2018年市文联“三公”经费财政拨款预算安排60000元，比上年预算增10000元，同比增长20%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排公司因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。无相关预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费25000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。与上年预算数无增减变动。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000元，比上年预算增10000元，同比增长40%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费35000元，增10000元，同比增长40%，增加原因为2018年市本级车辆经费调整为35000元／辆／年。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金30000元。其中：采购复印机1台，采购预算资金10000元；采购办公家具5件，采购预算资金5000元；采购计算机3台，采购预算资金15000元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）人员经费支出较上年年度增加

市文联2018年人员经费支出1079944元，与2017年1008000元相比增加71944元，增幅7.14%。其中基本工资398904元比2017年324300元增加74604元，津贴补贴（含规范性津补贴、国家性津补贴）467832元比2017年494700元减少26868元，年终奖金33242元比2017年27000元增加6242元，机关事业单位基本养老保险缴费179966元比2017年162000元增加17966元。

（二）商品服务支出较上年增加

市文联2018年商品服务支出235865元，与2017年200200元相比增加35665元，增幅17.81%。其中公务费53200元比2017年30400元增加2公司2800元，福利费211元比2017年200元增加11元，工会费30334元比2017年28700元增加1634元，公车用车运行维护费35000元比2017年25000元增加10000元，其他交通费115920元比2017年115900元增加20元（公务用车费租车费用5520元比2017年5500元增加20元、公务交通补贴110400元与2017年相同），其他商品服务支出（退休人员公用经费）增加1200元。

（三）对个人和家庭的补助支出较上年增加

市文联2018年对个人和家庭的补助支出（独子费）120元比2017年100元增加20元，增幅20%。

（四）项目支出变动的主要原因

市文联2018年项目预算支出1150000元，比2017年950000元增加200000元，增幅21.05%。变动原因为增加滇黔桂著名词曲作家“七彩云南保山行”原创歌曲稿酬和精品歌曲制作推广项目，增加项目经费200000元。

1．财政拨款收入：编制指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费235865元，比上年预算增35665元，同比增17.81%，占基本支出的17.92％，增减变化的原因主要是2018年市本级公用经费调整为7000元／人／年，公务费增加22800元；车辆经费调整为35000元／辆／年，公务用车运行维护费增加10000元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

市文联2018年预算公开表.xls