总局通知 2020年4月纳税申报延期!附:税控盘、金税盘、税务UK抄报方法!
尊敬的纳税人:
根据国家税务总局关于延长2020年4月纳税申报期限有关事项的通知(税总函〔2020〕55号)要求,在全国范围内将纳税申报期限由4月20日延长至4月24日;湖北省可以视情况再适当延长,具体适用范围和截止日期由湖北省税务局依法明确。
附:4月抄报税方法↓↓↓
税控盘用户
一、抄报税操作指引
小规模本月需要季报,抄报步骤与一般纳税人保持一致~
一般纳税人/小规模抄报步骤:
详细抄报步骤:
1、上报汇总
操作流程: 【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】(月初打开软件,在网络通畅服务器地址连接正确的情况下,开票软件会自动上报汇总。 )
2、网上申报
操作流程: 通过网上税务局或第三方申报软件进行【网上申报】(扣款成功)请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。
3、反写
操作流程: 【数据管理】-【ukey汇总上传】-【反写】(再次打开开票软件,在网络通畅服务器地址连接正确的情况下,开票软件自动反写。 )
二、检查抄报成功方法
点击【数据管理】-【状态查询】-【监控管理信息】,查看各项票种的开票截uk止日期均更新到5月22日的,即完成本月抄报税工作。
三、常见问题
1、4月征期截止日期?
答: 4月征期截止日期24日。
2、开票截止日期前未完成抄报工作?
答: 如您在4月20日前未完成抄报税,4月20日至4月24日期间,仍可登录开票软件进行抄报税操作。
小规模3.没有申报完成可以先进行反写工作吗?
答: 为减轻纳税人抄报工作压力,本月申报对比不做限制。
4、在申报软件中申报提示未抄报:
解决方法: ①需要在税控盘中先抄报,本月虽不比对抄报和申报信息即可申报成功,但注意需要有抄报信息; ②开票软件中已点抄报但仍提示未抄报的,请稍后再试。
5 、 还未抄报是否可以开发票?
答: 在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票,所以可以正常开具发票。
金税盘用户
一、一般纳税人抄报方法
注意:北京地区金税盘用户,登录开票软件后会自动清卡。
抄报方法:计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。一般纳税人申报工作和抄报清卡怎么不分先后顺序。
二、小规模纳税人季报方法
注意:北京地区金税盘用户,登录开票软件后会自动清卡。
抄报方法:计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。小规模纳税人季报工作和金税盘抄报清卡不分先后顺序。
三、查询是否完成清卡
点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
上次汇总报送日期:2020年04月01日00时00分
报税汇总报送起始日期:2020年05月01日汇总报送资料:无或者您只看锁死日期更新到2020年5月,汇总报送资料“无”此状态说明您2020年4月已经完成清卡工作
四、征期常见问题
1.4月金税盘清卡截止到几号?
答:纳税人需在4月24日前完成清卡,如有调整会再通过官方途径通知。
2.增值税发票综合服务平台3月税期的勾选日期截止到几月几日呢?
答:发票勾选截止日期与纳税申报截止日期同步,2020.4.24日前进行纳税申报即可,纳税申报前需要进行发票勾选及确认签名操作。
3.因疫情等原因导致3月未登陆开票软件清卡的,4月登陆开票软件时会继续进行抄税清卡吗?
答:会的,按月依次进行,直到将所有未清卡月份数据处理完毕。
5.如果存在未报送的发票(离线发票),如何进行抄报税清卡?
答:网络正常联通的情况下,登录开票软件时会先上传未报送的发票数据,再进行抄报清卡。
税务UK用户
一、上报汇总
操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)
二、网上申报
操作流程:通过网上税务局或第三方申报软件进行【网上申报】请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。(小规模纳税人无需此操作)
三、反写监控
操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。
四、征期检查方法
操作流程:【系统设置】-【税务UKey设置】-【税务UKey状态信息纳税人】菜单项,弹出“税务UKey抄报状态查询”窗口,系统默认税务显示在监控管理信息选项卡,查看各发票种类“开票截止时间”是否更新至2020年5月22日
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