2021年度企业所得税汇算清缴37张表(2022企业所得税汇算清缴操作指南)

文末有2022彩蛋呦！

一、【封面】

二、【填报表单】

三、【A000000基础信息表】

四、年度【A1000操作指南00主表】

五、【A101010一般企业收入明清缴细表】

六、【A101020金融企业收入明细表】

七、【A102010一般企业成本支出明细表】

八年度、【A102企业所得税020金融企业成本支出明细表】

九、【A103000事业、非营利组织收入、支出明细表】

十、【A104000期间费用明细表】37张表

十一、【A105000纳税调整项目明细表】

十二、【A105010 视同销售和房地产汇算开发企业特定业务纳税调整明细表】

十三、【A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细2021表】

十四、【A105030 投资收益纳税调整明细表】

十五、【A105040 专项用途财政性资金纳税调操作指南整明细表2022】

......

三十六、【A109000 跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表】

三十七、【A109010清缴 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表】

填报说明目录一览：

完2021整资汇算料包展示：

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