蚌埠市禹会区注册公司(蚌埠禹会区建设投资有限公司)

募投资集资金用途（单位：万元）

本次IPO，壹石通拟募资约3.6亿元，用于“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”、“电子通讯用功能粉体材料有限公司生产基地建设项目”、“壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目”和营运及有限公司发展储备资金。

其中，动力电池涂覆隔膜用勃姆蚌埠石生产基地建设项目主要建设两条勃姆石生产线及配套工程，包括购置产品生产所需先进设备，招募生产所需人才等建设，项目建成达产后，计划新增产能6,000吨/年，目标通过扩大勃姆石产能来满足下游需求的快速增长，提高市场占有率，进一步增强壹石通在国内勃姆石行业的竞争力。

勃姆石产品主要用于锂电池电芯隔膜的涂覆、极片涂覆。该项目目前已在投资建设过程中，与2021年2月壹石通和蚌埠市禹会区人民政府新签订的新能源锂电池用勃姆石投资智能化生产项目（以下简称“蚌埠市禹会区会区项目”）为不同蚌埠市项目。

2021年2月，壹石通与蚌埠市禹会区人民政府签署《新能源锂电池用勃姆石会区智能化生产项目投资协议》及《新能源锂电池用勃姆石智能化生产项目补充协议》，约定公司在蚌埠市禹会区新注册项目公司投资建设新能源锂电池用勃姆石智能化生产项目，项目报批投资总额2.86亿元。

公开资料显示，2蚌埠01蚌埠市5年9月2注册公司1日，壹石通在新三板挂牌，于2019年3月5日摘牌。壹石通主营业务为先进无机非金属禹复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括锂电池主动安全材料、电子通信功能材料和低烟无卤阻燃材料等三大类。

2021年1-3月，壹石通营业收入为7,290.34万元，较去年同期上升了134.96%， 主要系去年同期公司受注册公司新冠疫情影响销售额较低，2021年1-3月，公司下游新能源汽车行业延续了2020年下半年以来旺盛的市场需求，带动了公司主要锂电池客户对公司的锂电池涂覆材料采购需求的大幅提升，销售额较去年同期实现较大幅度增长。2021年1-3月，公司的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为禹1,748.39万元和1,662.97 万元，较去年同期分别上升了206.66%和273.77%，大于营业收入。上升幅度，主要系公司产销规模提升后，固定资产摊销、股份支付费用摊销等费用对净利润的影响降低。

2021年上半年，壹石通预计可实现营业收入1.5亿元-1.65亿元，较去年同期变动约127.55%-150.30%；预计实现净利润3,900万元-4,500 万元，较去年同期变动约285.64%-344.97%；扣除非经常性建设损益后净利润为3,500万元-4,100万元，较去年同期变动约411.30%-498.95%。