中小型企业生存难、归根到底是哪里存在问题哪?
背景:
收益:
1.从企业发展战略和经营管理层面,切入税收筹划制高点,最大限度提振税收筹划的效益。
2.了解和掌握企业经营决策中的纳税管理和税收筹划的技术方法,为企业带来可观、合法的节税收益;
3.掌握和学会运用有关税收优惠政策、最新的国家税收政策;
4.深度学习税务机个人关对纳税人异常指标的计算规则。
5.如何应对税务稽查查前/查中/查后的技巧和措施?
6.从税务机关的角度,分析金税三期多维度监控、管控功能,除了以票控税外,还有哪些?
7.金税三期如何影响企业经营模式、纳税人信用等级?
8.税务稽查证据的获取的渠道?大数据分析后,一直没有涉税风险的企业可,为什么多家被查?
9.财税新政,税务机关和企业,为何理解不同?
10.国税地税合并,导致执法的人员和环境都会变化,如何应对?
11.税怎么缴,不是看账怎么做,而是看业务怎么做。企业的税务风险是否先于业务实施?
12.个人80%的财务进项税额都存在问题,抵税多了,少缴税,是未来稽查的重点的?
13.“长亏不倒”和“长亏扩大”的企业,如何反映问题?
14.基本公司不同时期,代持股、债转股、收回投资、企业合并、设立分公司 、资产收购、股权重组,现在是金三下,都有哪些涉税风险?
15.为什么大型企业,都是通过财务报表,看战略、看管理、看风险。
16.年底股东如何分红,税负最低?
大纲:2天
第一部分:国地税合并及税收改革最新动态分析、以金三系统为平台的涉税联合稽查
一、国地税分与合,本质上是中央地方财政关系的重大调整
二、国地税合并一个重要原则就是“瘦身-健身”,对企业有什么影响呢?
三、国地税合并,企业的实际税负会增加吗?
四、国增加地税合并,税收和非税收入一体化征管,对企业有何影响?
五、国地税合并,税方法务稽查会有怎样的变化?如何应对?
六、国地税合并,企业报送税务资料,应注基本意哪些事项?
七、2019年个税大改要点及应对思路
1. 明确纳税人概念、严格纳税人标准
2. 四项所得综合征税、六项所得单独征税
3. 劳务报酬、稿酬所得、特许权使用费计税收入确认特殊规定
4. 综合所得按月或按次预扣税节税款、年终汇算清缴
5. 提高基本费用扣除标准、不再扣除附加减除费用
6. 增加六大专项附加扣除项目
7. 调整税率表结构、减轻低收入群体税负
8. 提高税率级距、降低经营所得税负
9税额. 增加反避税条款、对公益慈善事业捐赠给予优惠
10. 扣节税缴义务人向纳税人提供扣缴信息
11. 应对思路分析
(1)2018年10月1日后企业如何扣缴个税?
(2)2018年年终奖怎么办?
(3)2019年后企业和个人如何应对?
八、新征管法修订意义何在?
第二部分:企业管理方法者税收筹划思维训练
一、税收与利可润的关系
1.税收贯穿企业全业务链
2.税收规划须通篇布局
3.让税收转化为利润的两大法则
二、企业经营者税收思维问题和对策
1.企业经营者税收思维4大问题
2.解决税收思维问题4大对策
3.防范税务风险的源头在哪里?
4.开展税收筹划的大头在哪里?
5.税收筹划与偷税有什么不一样?
6.税收筹划的三个层次
7.如何搭建税收筹划体系?
第三部分:企业 360度税收筹划
一、企业各部门增加都应参与税收管理
二、企业设立时税收筹划大有可为
1.公司设在哪里好呢?
2.成立子公司是给厂房还是给现金?
3.成立公司出抵扣资不到位有涉税问题么?
三、股权投资提前布局节税多
1.企业架构布局中如何念好税收这本经?
2.老板股权转让时如何才能不纠结税?
3.未雨绸缪投资退出成本低
4.卖地还是卖公司?
5.以土地、不动产投资增值税如何处理?
四、采购环节税收筹划带来大效益
1.采购货物不要发票真少付钱了么?
2.采购货物哪种发票最节税?
3.怎样提高可抵扣进项税额?
4.采购环节节税高手是谁?
五、怎样通过合同管理抵扣进行节税
1.到底应该和谁签合同?
2.采购合同怎么签才能节税?
3.甲供材方式如何节税?
4.如何利用财税技能与供应商的博弈
5.如税额何利用财税技能与客户的谈判
六、挂靠经营模式降低税负的方法?
七、营销方案怎样合法避税?
八、两类纳税人税负谁高谁低
九、老板是是拿工资好还是不拿工资好?
十、资产重组税收筹划
十一、企业纳税信用等级评定问题分析
第四部分:最新税收政策运用及筹划
一、营改增有关政策串讲及降低税负路径分析
二、房地产业与建筑业在营改增背景下的税收博弈
三、医药企业“两票制”下的税务应对
四、相关税收优惠政策分析与运用
1.有了高新技术企业“金牌”就可以享受低税率了么?
2.研发费用加计扣除新政的意义?
3.加速折旧新政用还是不用?
4.技术先进型服务企业优惠政策
5.环境保护、节能节水、安全生产优惠政最策
6.哪四种情况暂不征收土地增值税?
7.文化企业有哪些税收优惠政策?
8.创业投资企业有什么税收优惠?
9.其他最新税收优惠政策精讲
10.如何办理享受企业所得税优惠手续?
三、企业最新税收政策运用及筹划
1.“混合销售”、“兼营”在税收筹划中的运用
2.建筑业总包授权“第三方”提供建筑服务新政带来的影响
3.企业销售的活动板房、机器设备、钢结构件等最自产货物如何征税?
4.增值税纳税申报规程对企业的影响?
5.最新企业所得税扣除凭证管理办法有哪些亮点?
6.其他税务新政运用与筹划
第五部:如何防范税务风险
一、 营改增之透明性
二、 金税三期之威力
三、风险管理之影响
四、营改增后稽查路径之变化
五、发票管理如同走钢丝
六、防范风险措施分析
第六部分:丰富的案例贯穿讲课过程
学习这些内容是否能解决您企业的财务问题哪?
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