费用报销不是小事，处理不好 ，都是财务人员“背锅”！发票、税费、涉税风险等等最终都是会甩到财务人员身上的，所以财务人员在处理日常费用报销的过程中，一定要千万注意了！下面是报销同事和财务人员的对话，看看！
大家火气都先小点！费用不报销了？工作不开展了？那是不可能的。工作还是要一步步慢慢做的，给大家4个费用报销的“锦囊妙计”！
财务人员须知：费用报销的锦囊妙计一：填写报销单一定要规范
二：报销单上负责任签字一定要齐全
三：报销凭证完整齐全
四：票据粘贴要规范
第一种、收到一张印有旧版发票监制章的出租车发票。
第二种、收到一张增值税普通发票，只有购买方单位名称，没有纳税人识别号。
第3种、收到一张卷式增值税普通发票。品名：办公用品，没有具体明细！
第4种、收到一张增值税普通发票。品名：办公用品，有清单，但是清单不是从开票系统打印出来的，而是销售方自行用A4纸制作了一份！
第5种、收到一份培训会议报销单。有培训会议清单，但是清单不是从酒店系统打印出来的，而且是会议承办方自行用A4纸制作了一份。
最后是一些心里话：
有关费用报销的事情就到这里，大家都是为了把工作做好，遇事多商量，按照规定来就行了。
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